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——2012年2月15日在內蒙古自治區(qū)第十一屆人民代表大會第五次會議上

內蒙古自治區(qū)財政廳

各位代表：

受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案的報告提請本次人民代表大會審議，并請自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見。

一、2011年全區(qū)預算執(zhí)行情況

2011年，面對復雜多變的國內外經濟形勢，在自治區(qū)黨委的正確領導下，各級財政部門堅持以科學發(fā)展觀為指導，認真貫徹落實國家宏觀調控政策，嚴格執(zhí)行自治區(qū)十一屆人大四次會議的有關決定和決議，鞏固和擴大應對國際金融危機沖擊的成果，國民經濟繼續(xù)朝著宏觀調控預期方向發(fā)展，呈現(xiàn)增長較快、價格趨穩(wěn)、效益提高、民生改善的良好態(tài)勢，全區(qū)及自治區(qū)本級預算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了2011年預算確定的各項任務和目標。

2011年年初提請自治區(qū)人代會審議的全區(qū)地方財政總收入預算為2 030億元。根據2011年12月31日匯總的國庫數(shù)據，2011年全區(qū)地方財政總收入入庫2 264.1億元，完成年度預算的112.2%，比上年增加525.9億元，增長30.3%。 其中，一般預算收入1 358.9億元，完成年度預算的116.5%，比上年增加288.9億元，增長27%；上劃黨中央稅收收入905.2億元，比上年增加237億元，增長35.5%。

2011年，黨中央財政對我區(qū)各類補助收入1 555.5億元，比上年增加400.1億元，增長34.6%。其中，返還性收入和一般性轉移支付848.3億元，比上年增加167.4億元；各類專項轉移支付707.2億元，比上年增加232.7億元。

2011年，經自治區(qū)人大常委會批準，由黨中央財政代我區(qū)發(fā)行地方政府債券59億元，自治區(qū)全部轉貸盟市、旗縣，重點用于保障性安居工程等黨中央投資公益性項目配套。

2011年，自治區(qū)財政下達盟市補助收入1 325.5億元，比上年增加303.7億元，增長29.7%。其中，返還性收入和一般性轉移支付670.3億元，比上年增加165.2億元；各類專項轉移支付655.2億元，比上年增加138.5億元。

匯總全區(qū)地方財政一般預算收入、黨中央補助收入、地方政府性債券收入、上年財政結轉結余、調入資金以及上解黨中央支出等，2011年全區(qū)總財力為3 344.7億元，其中：一般預算收入1 358.9億元，黨中央財政各類補助收入1 555.5億元，發(fā)行地方政府債券收入59億元，上年財政結轉結余、調入資金及上解等371.3億元。

2011年年初全區(qū)地方財政支出預算為2 108億元。根據2011年12月31日匯總的國庫數(shù)據，2011年全區(qū)地方財政支出2 989.5億元，比上年增加716億元，增長31.5%，轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金50億元后，全區(qū)地方財政支出完成調整預算的91%。2011年，全區(qū)財政結轉結余資金305.2億元，其中：有專項用途的結轉資金293.2億元，凈結余12億元。2011年結轉結余資金，將繼續(xù)按規(guī)定程序和用途安排使用。

2011年，自治區(qū)本級一般預算收入完成303.3億元，完成年度預算的131.9%，比上年增加79.8億元，增長35.7%。自治區(qū)本級一般預算收入，加上黨中央各類補助列自治區(qū)本級收入、上年財政結轉結余以及調入資金、盟市上解收入等，自治區(qū)本級總財力710.6億元。自治區(qū)本級一般預算支出549.5億元，比上年增加186.1億元，增長51.2%，轉入自治區(qū)本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金50億元后，完成調整預算的84%。2011年，自治區(qū)本級財政結轉結余資金111億元，其中：有專項用途的結轉資金110億元，凈結余1億元。

與2011年年初預算相比，自治區(qū)本級超收73.3億元，主要是“兩權”價款以及行政事業(yè)性收費、事業(yè)單位各類收入等列收列支項目超收，重點用于地質資源勘查、礦山環(huán)境治理等專項支出、法定增長、民生支出以及補充執(zhí)收單位業(yè)務費開支，超收結余轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金。盟市、旗縣超收收入的使用情況，分別由各級政府向同級人大常委會報告。

2011年，自治區(qū)本級政府性基金收入完成153.6億元,完成年度預算的137.1%，比上年增加44.5億元，增長40.8%，主要是地方教育附加費征收比例提高等政策性因素增收。2011年，自治區(qū)本級政府性基金支出完成19.1億元，比上年減少1.4億元，下降6.7%，主要是本級收入補助盟市33.6億元，比上年增加3億元，本級列支相應減少。

上述各類收支數(shù)據，待財政部批復決算后，還會有一些變化，屆時向同級人大常委會報告。

2011年，在各地區(qū)、各部門的積極配合下，各級財政部門圍繞中心，服務大局，依法嚴格執(zhí)行預算，取得了良好的經濟社會效果。

（一）支持經濟結構調整和發(fā)展方式轉變，自治區(qū)經濟保持了平穩(wěn)較快發(fā)展

落實黨中央積極財政政策，妥善處理好保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調整經濟結構、管理通脹預期的關系，加快推進經濟發(fā)展方式轉變和經濟結構調整，著力擴大國內需求，促進了自治區(qū)經濟平穩(wěn)較快發(fā)展和物價總水平基本穩(wěn)定。一是調控物價總水平保持基本穩(wěn)定。大力支持糧食和農畜產品生產能力建設，降低流通成本。認真落實產糧油大縣獎勵政策，下達獎勵資金9.6億元，我區(qū)產糧大縣由34個增加到36個，超級產糧大縣由8個增加到9個。撥付資金2.4億元，彌補盟市糧食風險基金缺口，進一步增強了各級政府市場調控和應急保障能力。積極推動建立健全自治區(qū)肉類儲備制度。出臺低收入群體物價臨時性補貼政策。二是積極擴大內需。健全家電下鄉(xiāng)和以舊換新政策，全區(qū)共銷售補貼類家電產品153.6萬臺（部），實現(xiàn)銷售額35.9億元。下達資金2.5億元,支持現(xiàn)代物流園區(qū)、“萬村千鄉(xiāng)”市場工程等建設。加強地方政府債券管理，保障公益性投資項目配套資金需要。落實黨中央和自治區(qū)結構性減稅政策，減輕中低收入者和個體工商戶稅收負擔30億元。2011年，全社會消費品零售總額完成3 936.6億元，增長18%。三是加快戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展。支持新能源產業(yè)發(fā)展，投入資金3.2億元,完成金太陽示范工程項目8個，裝機容量33.5兆瓦；促進新能源汽車推廣，實行秸稈能源化利用，支持可再生能源發(fā)展。加快實施節(jié)能減排重點工程，投入資金18.2億元，支持住宅供熱管網、城鎮(zhèn)污水管網建設以及既有居住建筑節(jié)能改造。加強環(huán)境保護，投入資金8億元，促進環(huán)境基礎能力建設，強化重金屬污染以及重點地區(qū)和流域生態(tài)綜合治理，推進排污權有償使用和交易試點改革，啟動國家首批礦產資源綜合利用基地建設。四是支持科技創(chuàng)新和中小企業(yè)發(fā)展。加快實施重大科技專項，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新引導資金的放大效應，不斷提高科技創(chuàng)新能力。繼續(xù)支持科技富民強縣工作，建立起依靠科技進步促進縣域經濟發(fā)展的長效機制。積極支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，下達資金5.5億元，繼續(xù)實施“雙百工程”，重點支持13個行業(yè)89個工業(yè)項目的技術改造；支持中小企業(yè)外經貿項目60個，促進企業(yè)開拓國際市場。五是推動區(qū)域均衡發(fā)展。完善現(xiàn)行轉移支付辦法，加大對革命老區(qū)、少數(shù)民族聚居區(qū)、邊境地區(qū)和財政困難地區(qū)的均衡性轉移支付力度。繼續(xù)加大國家重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付力度，建立健全縣級基本財力保障機制。全面落實自治區(qū)黨委確定地對興安盟、烏蘭察布市等財政困難地區(qū)的特殊資金扶持政策。2011年，自治區(qū)財政下達盟市、旗縣各類轉移支付1 325.5億元，比上年增長29.7%。按照自治區(qū)黨委、政府打造以呼包鄂為核心沿黃河沿交通干線經濟帶的戰(zhàn)略部署，經過積極爭取，2012—2016年，黨中央財政將累計給予我區(qū)財力補助40億元，統(tǒng)籌用于該區(qū)域基礎設施和公共服務領域建設。

（二）加大“三農三牧”投入，各項惠農惠牧政策得到有效落實

2011年，全區(qū)農林水、糧油物資管理等涉農涉牧支出511.9億元，比上年增長29.7%。進一步落實完善各項惠農惠牧政策，支持農村牧區(qū)水利等基礎設施建設和現(xiàn)代農牧業(yè)發(fā)展，鞏固和強化農牧業(yè)基礎地位。一是加快現(xiàn)代農牧業(yè)發(fā)展。搭建現(xiàn)代農牧業(yè)發(fā)展資金整合平臺，2008—2011年，自治區(qū)累計投入64.6億元，支持地方優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展，初步形成了覆蓋4個優(yōu)勢產業(yè)52個項目旗縣的產業(yè)帶。爭取國家將我區(qū)列入“節(jié)水增糧行動”省區(qū)，2012—2015年，全區(qū)累計投資80億元，實施高效節(jié)水灌溉農田800萬畝。落實黨中央和自治區(qū)1號文件精神，大幅增加水利建設投入，多渠道籌措資金31.3億元，重點解決了農村牧區(qū)120萬人飲水安全問題，在32個牧業(yè)旗縣實施了牧區(qū)節(jié)水灌溉飼草基地建設，支持36個小型農田水利重點縣。全面推進農業(yè)綜合開發(fā)，投入資金17.9億元，改造中低產田85.9萬畝，建設高標準農田32.8萬畝，草原建設151.9萬畝，支持產業(yè)化經營項目229個。二是著力提高農牧民收入水平。對農牧民的各項補貼規(guī)模達到110億元，補貼品種和范圍進一步擴大。全面啟動草原生態(tài)保護補助獎勵政策，爭取國家投入40.3億元，將我區(qū)10.2億畝可利用草原全部納入補獎范圍。加大扶貧開發(fā)力度，投入資金13.2億元，增強貧困地區(qū)和貧困人口的自我發(fā)展能力。完善農牧業(yè)防災救災機制，及時撥付資金8.2億元，保障農牧業(yè)增產和農牧民增收。三是深化農村牧區(qū)綜合改革。投入資金16.8億元，全區(qū)開工建設嘎查村級公益事業(yè)一事一議財政獎補項目4 879個，受益人口563.5萬人。通過“一卡通”發(fā)放各類補貼資金181.4億元，436萬戶城鄉(xiāng)居民受益。化解其他公益性鄉(xiāng)村債務試點工作有序推進，全區(qū)有25個旗縣完成化債任務，兌付償債資金3.3億元。爭取黨中央補助資金69.8億元，全面啟動天然林保護二期工程，進一步完善退耕還林、森林生態(tài)效益補償、集體林權制度改革等支持林業(yè)生態(tài)政策。

（三）加快社會事業(yè)發(fā)展，各項民生保障水平進一步提高

按照自治區(qū)黨委為群眾辦實事和加快實施民生工程的工作部署，各級財政部門把保障和改善民生作為財政工作的根本出發(fā)點和落腳點，使改革發(fā)展成果充分惠及人民群眾。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。2011年，全區(qū)教育支出390億元，比上年增長21.1%。提高農村牧區(qū)義務教育階段中小學公用經費標準，小學生均撥款每年達到500元，初中達到700元。中小學“校安”工程竣工學校2 150所，竣工率居全國前列。在全國率先實施三年內高中階段學生免學費、免教科書費政策，惠及全區(qū)54.2萬名學生。繼續(xù)加強職業(yè)教育基礎能力建設，支持高等院校重點學科和重點實驗室建設，支持學前教育發(fā)展。不斷完善家庭經濟困難學生資助體系。二是健全社會保障體系。2011年，全區(qū)就業(yè)和社會保障支出361.3億元，比上年增長23.6%。企業(yè)退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)等多項社會保障標準增幅都在10%以上。新型農村牧區(qū)社會養(yǎng)老保險國家和自治區(qū)試點旗縣達到92個，參保人數(shù)301萬人。建立了社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制，230多萬困難群眾和家庭困難的在校大學生納入保障范圍。擴大鼓勵就業(yè)和創(chuàng)業(yè)的財政政策范圍，下達補助資金13.3億元，落實社會保險、公益性崗位補貼等就業(yè)扶持政策。三是推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2011年，全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生支出164.5億元，比上年增長36.2%。新型農村牧區(qū)合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助標準由年人均120元提高到200元。人均基本公共衛(wèi)生服務經費標準提高到25元。政府設立的1 609個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全面實施了基本藥物制度，26家醫(yī)院開展了公立醫(yī)院改革試點，25所旗縣醫(yī)院開展了綜合改革試點。四是加快保障性住房建設。2011年，全區(qū)住房保障支出140.1億元，比上年增長67.3%。認真落實保障性安居工程土地供應和財稅優(yōu)惠政策，規(guī)范經濟適用房建設和管理，積極推進各類棚戶區(qū)和農村牧區(qū)危房改造。全年開工建設各類保障性住房40.6萬套，農村牧區(qū)危房改造7萬多套。五是推動文化事業(yè)發(fā)展。2011年，全區(qū)文化體育與傳媒支出68.9億元，比上年增長30.1%。大力支持公共文化服務體系建設，保障公益性文化設施免費開放，繼續(xù)實施廣播電視無線覆蓋、農村牧區(qū)電影放映等文化惠民工程。積極支持文化體制改革，支持文化企業(yè)做大做強，促進文化大區(qū)建設。

（四）加強科學化精細化管理，財政管理水平進一步提高

堅持完善制度、夯實基礎與提高執(zhí)行力并重，加快財稅體制改革，積極構建有利于轉變經濟發(fā)展方式的財稅體制、運行機制和管理制度。一是加強“兩基”建設。強化項目庫建設和項目預算滾動管理，實現(xiàn)了項目申報、審核網上流程。建立支出進度定期通報和考核制度，2011年全區(qū)和自治區(qū)本級財政支出進度明顯加快,分別比上年提高1個百分點和2個百分點。完善行政事業(yè)單位國有資產管理辦法，著手研究自治區(qū)本級行政事業(yè)單位資產配置標準。加強蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設，充分發(fā)揮基層財政資金監(jiān)管職能，確保財政資金使用的安全和有效。二是調整和完善自治區(qū)以下財政體制。進一步完善了自治區(qū)與盟市財政管理體制，根據稅種屬性，對五個共享稅實行有差別的分享比例，明顯降低自治區(qū)對營業(yè)稅的分享比例，適當提高自治區(qū)對增值稅和資源稅的分享比例，增強自治區(qū)宏觀調控能力，推動經濟結構調整和發(fā)展方式轉變，促進區(qū)域均衡發(fā)展。三是完善收入分配制度。進一步規(guī)范各級政府行政事業(yè)單位津補貼標準。落實義務教育學校及醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資政策，制定出臺了其他事業(yè)單位績效工資政策。認真落實國務院艱苦邊遠地區(qū)津貼制度，提高了1-3類區(qū)86個旗縣的艱苦邊遠地區(qū)津貼標準，全年共下達艱苦邊遠地區(qū)津貼轉移支付25億元，比上年增加6億元。落實行政事業(yè)單位職工住房補貼政策。四是繼續(xù)深化支出領域改革。加強預算編制與預算執(zhí)行、結余結轉資金管理、行政事業(yè)單位資產管理的有機結合。逐步擴大財政支出績效評價范圍，開展了農業(yè)保險保費項目績效評價試點。推進會計集中核算向國庫集中支付制度轉軌，全區(qū)7個盟市、45個旗縣完成了轉軌任務。進一步擴大政府采購范圍和規(guī)模，2011年全區(qū)政府采購規(guī)模達到339.4億元，比上年增長28.9%，資金節(jié)約率8.7%。完善非稅收入收繳管理制度，將除教育收費外按預算外資金管理的收入全部納入預算管理，清理取消了65項自治區(qū)批準的行政事業(yè)性收費項目。五是建立健全財政監(jiān)督機制。圍繞財稅政策有效落實和財政資金安全規(guī)范，重點開展了對失業(yè)保險基金、就業(yè)資金以及旅游業(yè)專項資金的檢查。繼續(xù)深化“小金庫”專項治理，全區(qū)共有1.9萬戶單位進行了復查，查出“小金庫”金額1 569萬元。認真開展財政專戶核查工作，全區(qū)共撤銷財政專戶416個。加大財政預決算公開力度，自治區(qū)本級財政向社會公開的預決算收支表、政府性基金收支表細化到款級科目。開展了會計信息質量檢查和會計師事務所執(zhí)業(yè)質量檢查。

2011年財政運行總體較好，但也存在著一些亟待解決的問題，如：加快以保障民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展任務艱巨，各級財政支出壓力較大；區(qū)域經濟社會發(fā)展不均衡，推進基本公共服務均等化任務繁重；基層財政管理仍比較薄弱，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能仍需強化；政府性債務不斷累積，財政風險不容忽視等。我們必須高度重視這些問題，通過不斷加快發(fā)展、深化改革和規(guī)范管理等綜合措施，著力加以解決。

二、2012年預算草案

根據自治區(qū)黨委、人大對財政經濟工作的總體部署，2012年全區(qū)財政預算安排的總體要求是：全面貫徹自治區(qū)第九次黨代會精神，牢牢把握科學發(fā)展主題和加快轉變經濟發(fā)展方式主線，加強收入征管，努力實現(xiàn)依法依規(guī)、應收盡收；優(yōu)化財政支出結構，加大對“三農三牧”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、保障性安居工程、環(huán)境保護以及困難地區(qū)的支持力度，切實保障和改善民生，保持物價總水平基本穩(wěn)定，促進經濟增長、結構調整、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域協(xié)調發(fā)展；堅持富民優(yōu)先導向，著力調整國民收入分配格局，不斷提高城鄉(xiāng)居民收入水平；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強財政科學化精細化管理，繼續(xù)從嚴控制一般性支出，提高財政資金使用效益。

根據自治區(qū)宏觀經濟發(fā)展預期以及目前掌握的政策性調整因素，2012年全區(qū)地方財政總收入安排2 620億元，同口徑增長17%（剔除一次性“兩權”價款收入25億元）。2012年全區(qū)地方財政支出預算安排2 748億元，加上上年結轉和預算執(zhí)行中黨中央增加的各類補助，2012年全年地方財政支出將達到3 400億元，比2011年實際支出數(shù)增加411億元，增長14%。

根據《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，各級財政預算由同級人民政府編制，報同級人民代表大會審查批準。下面，重點報告自治區(qū)本級公共財政預算和政府性基金預算的安排情況。

根據現(xiàn)行財政體制劃定的收入范圍和黨中央明確的補助數(shù)額，2012年自治區(qū)本級財政一般預算總財力安排1 524.9億元，其中，一般預算收入325億元；黨中央財力性補助收入796.2億元；黨中央專項補助收入392億元；盟市上解收入3.1億元；調入資金8.6億元。

根據收支平衡的原則，2012年自治區(qū)本級財政一般預算總支出安排1 524.9億元，其中，按政策和體制規(guī)定返還和補助盟市1 066.9億元；本級一般預算支出安排458億元，比上年年初預算數(shù)增加95.5億元，增長26.3%。

2012年自治區(qū)本級財政支出預算按經濟分類和功能分類分別編制，從不同角度反映政府的支出活動。按經濟分類劃分，自治區(qū)本級一般預算支出安排情況是：基本支出預算安排119.8億元，占26.2%；各類專項支出安排338.2億元，占73.8%。在基本支出預算中，行政事業(yè)單位工資福利支出58.1億元，商品和服務支出即公用經費30.5億元，對個人和家庭的補助支出31.2億元。

按功能分類劃分，自治區(qū)本級一般預算支出主要安排情況是：

——安排一般公共服務支出45.8億元，比上年年初預算增加8.7億元，增長23.5%。其中專項資金安排14.5億元，主要用于：保障自治區(qū)黨政機關及其所屬職能部門的基本支出。完善人口和計劃生育利益導向機制，加大對農村牧區(qū)及城鎮(zhèn)無業(yè)人員獨生子女父母獎勵扶助力度，繼續(xù)支持農村牧區(qū)貧困家庭“一杯奶”生育關愛行動和出生缺陷干預項目。加大人才開發(fā)、引進和儲備投入，鼓勵高校畢業(yè)生到嘎查村、非公有制企業(yè)和中小企業(yè)就業(yè)，支持實施“草原英才”計劃。

——安排公共安全和國防支出29.9億元，比上年年初預算增加4.3億元，增長16.8%。其中專項資金安排16億元，主要用于：推進政法經費保障體制改革，支持公檢法司基層單位辦案業(yè)務開支、執(zhí)法裝備購置和開展各種專項斗爭。增加軍隊、武警經費，切實維護社會和諧穩(wěn)定。

——安排教育支出61.3億元，比上年年初預算增加13.2億元，增長27.5%，高于經常性財政收入的增長，符合《中華人民共和國教育法》規(guī)定的增長要求。其中專項資金安排37.5億元，主要用于：落實城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”政策，提高農村牧區(qū)義務教育階段中小學公用經費補助標準。加強中等職業(yè)教育基礎能力建設，對農村牧區(qū)、涉農專業(yè)及城市家庭經濟困難中等職業(yè)學校學生實行免學費和免教科書費政策。認真落實家庭經濟困難學生資助政策和國家助學貸款政策。支持高等院校重點學科、重點實驗室建設，積極推動高校化解債務。支持學前教育、民族教育、民辦教育、特殊教育加快發(fā)展。提前一年實現(xiàn)普通高中（含蒙語、朝鮮語授課學生）免學費和免教科書費全覆蓋。

——安排科學技術支出6.9億元，比上年年初預算同口徑增加1.5億元，增長27.8%，高于經常性財政收入的增長，符合《中華人民共和國科學技術進步法》規(guī)定的增長要求。其中專項資金安排5.9億元，主要用于：增加科技發(fā)展創(chuàng)新引導獎勵資金，建立完善多元化的社會科技投入體系，支持科技型中小企業(yè)技術改造和自主創(chuàng)新。保障自治區(qū)重大科技專項順利實施，大力支持基礎研究、前沿技術研究。推進國家（重點）實驗室及科研機構、大學科研能力建設，促進科技成果轉化。

——安排文化體育與傳媒支出12.5億元，比上年年初預算增加2.6億元，增長26.4%。其中專項資金安排7.3億元，主要用于：推動自治區(qū)文化體制改革，支持文化產業(yè)發(fā)展；進一步推進美術館、圖書館等公益性文化設施免費開放；加大重點文物、非物質文化遺產保護力度。落實備戰(zhàn)奧運會和全國十二屆運動會經費。

——安排社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出68.9億元，比上年年初預算增加18.2億元，增長35.9%。其中專項資金安排43.4億元，主要用于：落實企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調標政策；繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障財政補助標準；加大財政對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的補貼力度，實現(xiàn)新型農村牧區(qū)社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋；增加“三民”、城鎮(zhèn)“三無”人員及高齡老人生活補助，建立對困難群體的臨時社會救助制度。充實小額擔保貸款基金，加強就業(yè)實訓基地建設，切實做好農村牧區(qū)轉移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難家庭等重點群體就業(yè)工作。加大對廉租住房、公共租賃住房、城市棚戶區(qū)、農村牧區(qū)危房改造等保障性住房的投入力度，緩解低收入群體住房困難。

——安排醫(yī)療衛(wèi)生支出19.2億元，比上年年初預算增加3.7億元，增長23.6%。其中專項資金安排13.1億元，主要用于：推動各項基本醫(yī)療保險制度相互銜接，將新型農村牧區(qū)合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由人均200元增加到240元，繼續(xù)將大學生納入城鎮(zhèn)居民醫(yī)保范圍，妥善解決關閉破產企業(yè)退休人員醫(yī)療保險問題。全面推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革，加快以縣級醫(yī)院為重點的公立醫(yī)院改革。健全城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務經費保障機制，完善基本藥物制度。加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助投入力度，對貧困人口給予醫(yī)療補助。繼續(xù)實施農村改廁等重大公共衛(wèi)生項目。

——安排節(jié)能環(huán)保、國土資源氣象、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出39.4億元，比上年年初預算增加10.4億元，增長35.9%。其中專項資金安排36.3億元，主要用于：支持企業(yè)節(jié)能技術改造、淘汰落后產能、建筑節(jié)能以及城鎮(zhèn)污水處理和供熱配套管網等重點節(jié)能減排工程建設。加快發(fā)展新能源、可再生能源等戰(zhàn)略新興產業(yè)，加大節(jié)能產品惠民工程實施力度。完善生態(tài)環(huán)境保護政策，加強重點流域及地區(qū)環(huán)境治理。全面推進礦產資源有償使用制度改革，加大礦產資源勘查、礦山地質環(huán)境治理等方面的投入。

——安排農林水事務支出58.2億元，比上年年初預算增加18.3億元，增長45.7%，高于經常性財政收入的增長，符合《中華人民共和國農業(yè)法》規(guī)定的增長要求。其中專項資金安排55.7億元，主要用于：支持高效節(jié)水灌溉農業(yè)發(fā)展，實施“節(jié)水增糧”行動；以現(xiàn)代農牧業(yè)發(fā)展項目為平臺，推進財政支農支牧資金整合，加快農田水利基礎設施建設和農牧業(yè)特色經濟發(fā)展。加快高效節(jié)水人工優(yōu)質草場建設，繼續(xù)實施牧業(yè)旗肉羊良種補貼、禁牧休牧補貼以及加大牧區(qū)基礎設施建設等各項惠牧補貼政策。增加農業(yè)綜合開發(fā)投入，繼續(xù)擴大高標準農田示范工程建設規(guī)模，開展農村土地整治。加強“菜籃子”基地建設，落實生豬生產、調出獎勵扶持政策。大幅增加財政扶貧開發(fā)投入，重點對集中連片貧困地區(qū)給予扶持。繼續(xù)完善農牧業(yè)保險保費補貼制度和政策，適當增加補貼品種。深入推進農村牧區(qū)綜合改革，全面推進嘎查村公益事業(yè)建設一事一議財政獎補工作，積極穩(wěn)妥化解鄉(xiāng)村其他公益性債務。

——安排交通運輸、資源勘探電力信息和商業(yè)服務業(yè)等事務支出88.1億元，比上年年初預算增加17.1億元，增長24.1%。其中專項資金安排83.7億元，主要用于：鞏固成品油稅費改革成果，加大重點公路建設資本金以及農村牧區(qū)公路建設和養(yǎng)護資金投入；增加民航機場建設和航線財政補貼。落實企業(yè)優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)擴大投資；支持工業(yè)重點項目建設，扶持中小企業(yè)發(fā)展壯大。加快現(xiàn)代物流、旅游、地方金融等服務業(yè)發(fā)展。

——安排其他支出27.8億元，比上年年初預算減少2.5億元，下降8.3%。其中專項資金安排24.8億元，主要用于預算內基本建設投資、政府預備費以及扶持邊貿經濟發(fā)展等。

根據現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2012年自治區(qū)本級政府性基金收入預算安排160億元，比2011年實際完成數(shù)增長4.2%。基金收入來源主要是新增建設用地有償使用費、地方水利建設基金、煤炭價格調節(jié)基金等。加上預計黨中央補助收入和上年結轉收入146.9億元，可安排的自治區(qū)本級政府性基金收入總量為306.9億元。

按照“以收定支、專款專用”的原則，2012年自治區(qū)本級政府性基金支出預算相應安排306.9億元。其中：自治區(qū)本級支出153.7億元，基金支出重點用于教育、公路建設、企業(yè)剝離辦社會、礦山環(huán)境綜合整治、土地整理和農田水利基礎設施建設等；對盟市、旗縣的轉移支付94.2億元；調出資金59億元。

三、堅持依法理財，強化科學管理，確保圓滿完成2012年預算

（一）加強和改善財政宏觀調控，促進自治區(qū)經濟平穩(wěn)較快發(fā)展

充分發(fā)揮財稅政策作用，切實增強科技創(chuàng)新能力和發(fā)展保障能力，鞏固物價調控成果，促進自治區(qū)經濟社會又好又快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。一是貫徹落實國務院《意見》精神。繼續(xù)爭取國家在轉移支付、財政政策等方面的支持，加大對我區(qū)重點地區(qū)、重點產業(yè)、重點項目的投入和政策扶持力度。二是努力擴大消費需求。繼續(xù)實施積極的就業(yè)政策，完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療和最低生活保障制度，改善居民消費預期。落實好國家和自治區(qū)出臺的減輕小型微型企業(yè)稅費負擔的各項政策，進一步清理規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，減輕企業(yè)和居民負擔。繼續(xù)實施好家電下鄉(xiāng)補貼政策。三是優(yōu)化政府投資結構。保持適度的政府預算內投資規(guī)模，支持保障性安居工程、以水利為重點的農村牧區(qū)基礎設施、教育文化衛(wèi)生基礎設施、節(jié)能減排和戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展。引導和鼓勵民間投資健康發(fā)展。多渠道籌措資金，支持公路、鐵路、機場、電力重大通道項目建設。四是提高科技創(chuàng)新能力。通過設立科技創(chuàng)新引導獎勵資金等方式，建立和完善多元化的全社會科技投入體系。進一步優(yōu)化科技支出結構，大力支持基礎研究、前沿技術研究和重大關鍵技術研究。五是推動產業(yè)結構優(yōu)化升級。支持非資源性產業(yè)發(fā)展，積極承接發(fā)達地區(qū)產業(yè)轉移，加快發(fā)展戰(zhàn)略新興產業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)。支持以呼包鄂為核心沿黃河沿交通干線經濟帶和重點工業(yè)園區(qū)建設，進一步提高產業(yè)集中度和競爭力。大力支持中小企業(yè)發(fā)展。六是發(fā)揮財稅政策穩(wěn)定物價的作用。及時發(fā)放良種補貼、農資綜合補貼等各類涉農涉牧補貼和農牧業(yè)防災減災資金，做好重要商品物資儲備和投放，完善城鄉(xiāng)物流體系。健全社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制，落實好對城鄉(xiāng)低保對象、農村五保供養(yǎng)對象以及大中專院校家庭經濟困難學生等補助政策。

（二）繼續(xù)加大“三農三牧”投入，全面落實各項強農惠農富農政策

落實黨中央2012年1號文件精神，加快推進農牧業(yè)科技創(chuàng)新，認真落實各項強農惠農富農政策，持續(xù)推動農牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，農牧民較快增收，農村牧區(qū)社會和諧穩(wěn)定。一是切實增強農牧業(yè)綜合生產能力。突出支持高效節(jié)水灌溉，實施“節(jié)水增糧”行動。以糧食主產區(qū)和產糧大縣為重點，增加農業(yè)綜合開發(fā)投入，繼續(xù)擴大高標準農田示范工程建設規(guī)模，開展農村土地整治，加快建設旱澇保收高標準農田。支持現(xiàn)代農牧業(yè)產業(yè)技術體系建設，推進基層農牧業(yè)技術推廣和示范縣建設，促進農牧業(yè)優(yōu)勢特色產業(yè)發(fā)展。加強以水利為基礎的農牧業(yè)基礎設施建設，加快推進土地出讓收益用于農田水利建設資金的省級統(tǒng)籌，廣泛吸引社會資金投資水利。支持農牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展，逐步建立現(xiàn)代農畜產品流通體系。完善農牧業(yè)保險保費補貼政策，提升農村牧區(qū)金融服務水平。二是深化農村牧區(qū)綜合改革。深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構、農村牧區(qū)義務教育、縣鄉(xiāng)財政管理體制和集體林權制度改革。積極穩(wěn)妥清理化解墊交稅費等公益性鄉(xiāng)村債務。推進嘎查村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補工作。進一步增強村級組織運轉經費保障能力。三是加大對貧困地區(qū)的扶持力度。大幅增加財政扶貧開發(fā)投入，支持連片特困地區(qū)、整村推進和易地移民搬遷三大扶貧開發(fā)工程，力爭實現(xiàn)自治區(qū)政府確定的貧困人口減少30萬、人均純收入增長15%以上的目標。進一步加大對貧困地區(qū)的轉移支付力度，提高困難地區(qū)基本公共服務水平和困難群眾的收入水平。四是加強生態(tài)建設。認真落實草原生態(tài)保護補助獎勵政策。推進天然林保護二期工程建設并提高補助標準，鞏固退耕還林、退牧還草成果。加快推進礦業(yè)發(fā)展方式轉變，加強重金屬污染防治和農村牧區(qū)環(huán)境綜合整治。

（三）優(yōu)化財政支出結構，切實保障和改善民生

把保障和改善民生作為財政工作的根本出發(fā)點和落腳點，確保實現(xiàn)“十二五”規(guī)劃確定的“兩個同步”、“兩個達到”目標。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。嚴格落實教育經費法定增長要求，進一步提高財政教育支出占公共財政支出的比重。啟動自治區(qū)財政支持學前教育發(fā)展項目，鞏固完善農村牧區(qū)義務教育經費保障機制,繼續(xù)實施農村牧區(qū)義務教育薄弱學校改造計劃、中小學校舍安全工程、自治區(qū)義務教育標準化建設工程，啟動自治區(qū)財政對民辦學校“以獎代補”投入機制。全面落實好高中階段免學費和免教科書費的“兩免”政策。進一步加強職業(yè)教育實訓基地和示范校建設。提高高校生均撥款標準，確保在2012年達到黨中央規(guī)定的生均撥款水平。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。積極推動各項基本醫(yī)療保險制度相互銜接，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助水平。支持實施重大公共衛(wèi)生服務項目，加快基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全面實施基本藥物制度和綜合改革，積極推動開展公立醫(yī)院改革試點。三是加強社會保障和就業(yè)工作。實現(xiàn)新型農村牧區(qū)社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度全覆蓋，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平，適當提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準。支持實施更加積極的就業(yè)政策，做好大學生和城鄉(xiāng)求職人員的就業(yè)扶助工作。四是大力支持保障性安居工程建設。拓寬保障性住房資金來源渠道，繼續(xù)吸引社會力量參與保障性安居工程建設。要按照工程進度撥付資金，均衡預算撥款，確保資金專款專用。五是促進文化大發(fā)展大繁榮